Відповідно до Трудового кодексу РФ, за розпорядженням роботодавця співробітник може бути відправлений у службове відрядження для виконання будь-якого доручення, що стосується його роботи. Згідно з цим же нормативним актом, керівник зобов 'язаний виплатити компенсацію за виконану роботу, а також відшкодувати витрати, які пов' язані з поїздкою. Але для цього необхідно правильно оформити всі документи.
Вам знадобиться
- - службове завдання для направлення у відрядження та звіт про його виконання;
- - наказ про направлення працівника у відрядження;
- - посвідчення відрядження;
- - авансовий звіт.
Інструкція
1. В першу чергу оформіть документ, який має форму № Т-10а, і називається "Службове завдання для направлення у відрядження та звіт про його виконання". Тут вкажіть найменування організації, ОКПО. Поставте порядковий номер документа, дату складання. Рядком нижче вкажіть ПІБ співробітника-командувача, його табельний номер (згідно з наказом про прийом на роботу). Почніть заповнювати табличну частину документа. Віддайте документ на підпис керівнику структурного підрозділу та директору. Цю ж форму повинен підписати сам працівник.
2. На підставі форми № Т-10а складіть наказ про направлення працівника у службове відрядження. Цей документ має уніфіковану форму № Т-9. Впишіть у розпорядженні найменування організації, номер документа і дату його складання. Нижче вкажіть інформацію щодо відрядження. Підпишіть у керівника організації, віддайте на підпис працівнику. Цей документ необхідно складати в двох примірниках, один з яких вкладається в особову справу співробітника, а другий - віддається в бухгалтерію для розрахунку компенсації.
3. Заповніть посвідчення відрядження, яке має форму № Т-10. Оформляти документ потрібно відповідно до наказу про направлення співробітника у відрядження. На другій сторінці співробітник повинен робити відмітки про вибуття і прибуття в пункти призначення. Саме на підставі цих даних йому буде виплачена компенсація. Зареєструйте посвідчення в Журналі обліку співробітників, які вибувають у відрядження.
4. Співробітник, який повернувся зі службової поїздки, повинен надати в бухгалтерію авансовий звіт (форма № АТ-1). Зробити це необхідно протягом 3 днів після прибуття на постійне місце роботи. До цього документа повинні бути підшиті всі документи, що підтверджують витрати співробітника (квитки, рахунки на оплату житла, харчування тощо). Авансовий звіт затвердіть у керівника організації.